Hola, Luis.

Por lo que muestras, parecen ser dos comportamientos distintos y no necesariamente un error de facturación.

Sobre las facturas separadas, WHMCS normalmente agrupa en una misma factura los servicios del mismo cliente cuando tienen la misma fecha de vencimiento y el mismo método de pago. Esto está explicado en su documentación sobre agrupación automática de conceptos.

En tu captura aparecen facturas del mismo cliente con la misma fecha y forma de pago, así que lo primero que revisaría es la opción Separate Invoices:

• En el perfil del cliente: Profile → Settings → Separate Invoices.

• En el grupo de clientes: Configuration → System Settings → Client Groups → Separate Invoices for Services.

Como parece ocurrir con varios clientes, revisaría especialmente la configuración del grupo al que pertenecen. WHMCS también tiene una guía específica con las rutas y pasos: Create Separate Renewal Invoices.

En cuanto a las notas de crédito, ese comportamiento sí forma parte del nuevo manejo de facturas. Una vez emitida, la factura queda como un documento inmutable. Cuando WHMCS necesita reducirla, cancelar un concepto o corregir su saldo, ya no modifica directamente la factura, sino que registra el ajuste mediante una nota de crédito.

Por ejemplo:

• Si un dominio vence y su renovación estaba facturada, WHMCS puede cancelar esa línea y generar la nota de crédito correspondiente.

• Si la factura contenía únicamente el dominio, puede cancelar toda la factura.

• Si el sistema cancela automáticamente una factura vencida y no pagada, también genera una nota de crédito.

• En el caso del hosting, que esté vencido por sí solo no debería crearla; normalmente aparecerá si la factura fue cancelada automáticamente, se canceló el servicio después de facturarlo o se retiró ese concepto.

WHMCS documenta aquí todas las acciones que generan estos movimientos: Credit and Debit Notes.

La nota de crédito no significa necesariamente que WHMCS esté entregando dinero o saldo adicional al cliente. Sirve para dejar registrada contablemente la reducción o cancelación del importe. Puedes comprobar el motivo exacto entrando en la factura y revisando la sección Ledger, donde aparecerá la referencia del movimiento.

Cualquier otra duda dejame saber, saludos